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合肥市编办2016年度部门决算情况说明

发布日期:2017-02-16  信息来源:

 

一、部门职责

    (一)贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度,起草机构编制地方性法规、规章草案,拟定机构编制有关政策,并督促落实。

    (二)负责全市行政管理体制和机构改革总体规划、总体方案并组织实施;负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案等;审核全市副科级以上行政机构设置。

    (三)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及县(市)区的职责分工;联系省直部门驻肥单位的有关机构编制工作。

    (四)审核县级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(市)区、乡镇(街道)行政编制总额;指导县(市)区、乡镇(街道)以及各类开发区的机构编制管理工作。

    (五)拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制等;审核全市副县级以上事业单位的设置;审批全市科级事业单位和冠以合肥市名称的事业单位的设置;组织制定全市事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

    (六)负责贯彻落实统一社会信用代码制度和国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全市机关、群团、事业单位登记管理,承担市直单位登记管理工作,指导、监督县(市)区登记管理工作。

    (七)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,对机构编制方面的违规违纪问题进行调查核实并提出处理意见;开展县(市)区政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作,承担机构编制管理纳入政府目标考核的相关工作。

    (八)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全市机关、参照公务员管理事业单位及市本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(九)牵头全市行政审批制度改革工作。负责推进权力清单和责任清单制度建设工作,强化政府权力运行责任追究,促进全市清单协调统一、衔接贯通;负责承接落实国务院、省政府取消下放行政审批等事项,规范行政审批行为,加强事中事后监管,约束自由裁量权,提高政府服务水平;负责市政府推进职能转变工作协调小组的日常工作。

(十)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门只有机关本级,无下属单位。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计601.75万元,支出总计601.75万元。与2015年相比,收、支总计各增加32.54万元,增长5.72%。主要原因:一是新招录公务员1人,增加正团职军转干部1人,新增退休人员1人;二是新增政府“两单”制度建设工作经费和政务公益专用中文域名注册工作专项经费两个项目。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计601.75万元,其中:财政拨款收入601.75万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计601.75万元,其中:基本支出452.88万元,占75.26%;项目支出148.87万元,占24.74%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计601.75万元,财政拨款支出总计601.75万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加32.54万元,增长5.72%。主要原因:一是新招录公务员1人,增加正团职军转干部1人,新增退休人员1人;二是新增政府“两单”制度建设工作经费和政务公益专用中文域名注册工作专项经费两个项目。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入601.75万元,本年支出601.75万元,年末结转和结余0万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出601.75万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加32.54万元,增长5.72%。主要原因:一是新招录公务员1人,增加正团职军转干部1人,新增退休人员1人;二是新增政府“两单”制度建设工作经费和政务公益专用中文域名注册工作专项经费两个项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出601.75万元,其中:基本支出452.88万元,占75.26%;项目支出148.87万元,占24.74%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度决算525.88万元,比2015年增加14.69万元,增长2.87%,主要原因一是新招录公务员1人,增加正团职军转干部1人,新增退休人员1人;二是新增政府“两单”制度建设工作经费和政务公益专用中文域名注册工作专项经费两个项目。其中:“行政运行”决算295.11万元,主要用于单位人员基本支出;“招商引资”决算10万元,主要用于招商引资方面的支出;“一般行政管理事务”决算129.04万元,主要用于单位项目支出;“其他共产党事务支出”决算91.73万元,主要用于单位其他一般公共服务支出。

2)“社会保障和就业”2016年度决算25.8万元,比2015年增加12.94万元,增长100.62%,主要原因是2015年末退休1人,2016年又新增退休人员1名。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算25.8万元,主要用于单位退休人员的退休费。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算21.57万元,比2015年增加1.61万元,增长8.01%,主要原因是新招录公务员1人,增加正团职军转干部1人,新增退休人员1人。其中:“行政单位医疗”决算13.01万元,主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费;“公务员医疗补助”决算6.17万元,主要用于基本医疗保险制度的基础上对单位职工实行的医疗补助;“其他医疗保障支出”决算2.39万元,主要用于保障基本医疗之外的其他医疗方面的支出。

4)“住房保障支出”2016年度决算28.49万元,比2015年增加3.29万元,增长13.06%,主要原因是新招录公务员1人,增加正团职军转干部1人,新增退休人员1人。其中:“住房公积金”决算22.32万元,主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳;“提租补贴”决算6.17万元,主要用于向单位职工(含退休人员)发放的房帖。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出452.89万元,其中人员经费406.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费46.76万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为5.83万元,支出与2015年度决算相比,减少13.58万元,降低69.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为3.73万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。支出与2015年度决算持平。

(二) 公务接待费支出3.73万元,主要用于外地来肥考察、上级莅临指导工作、兄弟单位来访交流经验及其他接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加0.51万元,增长1.58%,原因是2015年度接待经费使用相对保守,但两年均能认真落实中央“八项规定”、省委三十条和市委十条规定。2016年,国内公务接待共47批,287人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出2.1万元,与2015年度决算相比,减少14.1万元,降低87.01%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出2.1万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少14.1万元,降低87.01%,降低的原因是公车数辆减少,严格落实公务车辆定点维修、保险等相关规定。2016年,合肥市编办的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出0万元。支出与2015年度决算持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度合肥市编办的机关运行经费46.76万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度合肥市编办政府采购支出总额3.19万元,其中:政府采购货物3.19万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额100%

3.国有资产占有使用情况。

截止20161231日,合肥市编办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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